? 通知公告
? 图片新闻
? 365电玩棋牌
? 知识问答
? 下载中心
您现在的位置:首页 -> 新闻中心

2017年度扬州市城市建设档案馆部门预算公开情况说明

2017年度扬州市城市建设档案馆

部门预算公开情况说明

?

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻实施有关城建档案管理的法律、法规、规章和政策;

(二)组织实施建设行政主管部门审批的城建档案事业发展规划和工作计划;

(三)制定、实施城建档案工作的具体业务标准和技术规范;

(四)负责城建档案工作的业务监督和指导,组织并指导城建档案工作的理论研究和科研工作;

(五)受建设行政主管部门委托,配合有关部门依法查处城建档案违法行为;

(六)负责城建档案的接收、收集、整理、数字化、保管和利用等业务工作;

(七)城建档案信息系统的建设、运行、维护和数据更新;

(八)主管部门下达的其他工作任务。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

(一)加大城建档案资源建设,做好重点工程、古城保护、城建业务技术档案等接收工作;全年竣工备案的工程档案等报送接收率达100%,档案整理率达100%并及时排架。

(二)加强城市地下管线档案管理,提高地下管线档案进馆率,做好利用服务工作。

(三)做好档案数字化工作,及时进行数字化转换。利用城建档案数字化成果,开展对外利用服务,推进数字城建档案馆建设。

(四)推动、指导各县(市、区)城建档案馆(室)档案目标管理复查工作。

(五)做好村镇建设档案目标管理工作,抓好长效管理,对已通过评估三年以上的村镇建设档案室进行回头看

(六)开展声像档案工作,确保城建重点工程、重要活动声像档案顺利接收进馆。编辑制作城市建设专题资料片5部以上,组织开展老照片征集活动。

(七)继续开展城市记忆工程的档案资料收集、挖掘、整理和编辑工作。

(八)开展档案编研工作,编辑城建大事记、重点工程简介、利用效果汇编等编研材料。全年编辑四期《城建档案》期刊。

(九)做好城建档案宣传工作,加强网站日常维护,及时充实信息,按照局政务信息工作考核办法要求做好信息报送工作。

三、部门机构设置和所属单位情况

本单位属全额拨款事业单位,内设机构2个,分别是:综合科、档案管理科。

市编办核定编制5人,现有在职在编5人,退休1人;长期借用4人,长期聘用1人,主要从事城建档案业务指导、档案接收、档案整理、档案查阅、声像档案、档案信息化等业务管理工作。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

(一)相关依据

1、建设部《城市建设档案管理规定》;2、《江苏省城建档案管理办法》;3、《扬州市城建档案管理办法》;4、住房城乡建设部《关于进一步加强城建档案管理工作的意见》;5、省建设厅《关于进一步加强城建档案工作的通知》、《关于贯彻落实加强城建档案管理工作的意见》;6、《关于加强全省城建声像档案工作的通知》;7、《关于印发江苏省村镇建设档案目标管理评估办法的通知》;8、《江苏省城乡建设档案信息化建设纲要》;9、省档案局《关于进一步加强全省档案安全工作的通知》;10、《省住建厅关于开展城建档案异地备份工作的通知》;11、《城建电子档案异地备份意向协议》;12、建设部《城市地下管线工程档案管理办法》;13、《扬州市市区地下管线管理办法》;14、市政府《关于建设大厦工程建设的专题会议纪要》;15、城建档案馆馆房装修审批表;16、市发改委《关于市城建档案馆装修工程可行性研究报告(项目建议书)的批复》、《关于市城建档案馆装修工程设计的批复》。

(二)2017年部门预算支出总额为1096.43万元,资金来源为财政拨款1096.43万元。具体如下:

1、基本支出预算65.87万元,资金来源为财政拨款65.87万元,其中人员支出59.87万元,公用支出6万元。

2、项目支出总额为1030.56万元,其中06大类项目263.46万元,资金来源为财政拨款263.46万元;07大类项目767.1万元,资金来源为财政拨款767.1万元。

第二部分 扬州市城市建设档案馆2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十一、政府采购支出预算表

第三部分 扬州市城市建设档案馆2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

扬州市城市建设档案馆2017年度收入、支出总计1096.43万元,与上年相比收、支预算总计各增加748.61万元,增长215%。主要原因是2017年部门预算中安排了城建档案馆馆房装修及设施设备购置项目资金。其中:

(一)收入预算总计1096.43万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计1096.43万元。

1)一般公共预算收入预算1096.43万元,与上年相比增加748.61万元,增长215%。主要原因是2017年部门预算中安排了城建档案馆馆房装修及设施设备购置项目资金、住房保障支出计算基数发生变动。

(二)支出预算总计1096.43万元。包括:

1.城乡社区(类)支出1088.12万元,主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加 748.6万元,增长220%。主要原因是2017年预算中安排了城建档案馆馆房装修及设施设备购置项目资金。

2.住房保障(类)支出8.31万元,主要用于基本支出。与上年相比增加0.01万元,增长0.1%。主要原因是2016年下半年本馆1 人办理退休,通过全开招考新进1 人,计算基数发生变动。

二、收入预算情况说明

扬州市城市建设档案馆本年收入预算合计1096.43万元,其中:

一般公共预算收入1096.43万元,占100%

三、支出预算情况说明

扬州市城市建设档案馆本年支出预算合计1096.43万元,其中:

基本支出65.87万元,占6%

项目支出1030.56万元,占94%

四、财政拨款收支预算总表情况说明

扬州市城市建设档案馆2017年度财政拨款收、支总预算1096.43万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加748.61万元,增长215 %。主要原因是2017年部门预算中安排了城建档案馆馆房装修及设施设备购置项目资金、住房保障支出计算基数发生变动。

五、财政拨款支出预算表情况说明

扬州市城市建设档案馆2017年财政拨款预算支出1096.43万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加748.61万元,增长215%。主要原因是2017年部门预算中安排了城建档案馆馆房装修及设施设备购置项目资金、住房保障支出计算基数发生变动。

其中:

(一)城乡社区支出(类)

1.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出1088.12万元,与上年相比增加748.6万元,增长220%。主要原因是2017年部门预算中安排了城建档案馆馆房装修及设施设备购置项目资金。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出5.16万元,与上年相比减少1.3万元,减少20%。主要原因是2016年下半年本馆1 人办理退休。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出2.29万元,与上年相比增加0.45万元,增加24%。主要原因是2016年下半年本馆通过全开招考新进1 人。

3.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出0.86万元,与上年相比增加0.86万元,增加100%。主要原因是2016年下半年本馆通过全开招考新进1 人。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

扬州市城市建设档案馆2017年度财政拨款基本支出预算?? 万元,其中:

(一)人员经费59.87万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费6万元。主要包括:工会经费、福利费等。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

扬州市城市建设档案馆2017年度一般公共预算支出预算?? 万元,其中:

1.城乡社区(类)支出1088.12万元,主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加 748.6万元,增长220%。主要原因是2017年预算中安排了城建档案馆馆房装修及设施设备购置项目资金。

2.住房保障(类)支出8.31万元,主要用于基本支出。与上年相比增加0.01万元,增长0.1%。主要原因是2016年下半年本馆1 人办理退休,通过全开招考新进1 人,计算基数发生变动。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

扬州市城市建设档案馆2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算65.87万元,其中:

(一)人员经费59.87万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费6万元。主要包括:工会经费、福利费等。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

扬州市城市建设档案馆2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出269.46万元,比2016年减少10万元,降低3.6%。主要原因是:压缩公用经费,节省开支。

十一、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

(一)扬州市城市建设档案馆2017年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,公务用车运行维护费支出5万元,占三公经费的55.6%;公务接待费支出4万元,占三公经费的44.4 %。具体情况如下:

1.公务用车运行维护费预算支出5万元,本年数等于上年预算数。

2.公务接待费预算支出4万元,本年数小于上年预算数的主要原因是减少公务接待,节省开支。

(二)扬州市城市建设档案馆2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元,本年数小于上年预算数的主要原因减少会议,节省开支。

(三)扬州市城市建设档案馆2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2万元,本年数小于上年预算数的主要原因减少培训,节省开支。

?

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、三公经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

?

点击下载浏览该文件

扬州城建档案馆版权所有 (C)2007-2008 Tel:0514-87329521 87329555 扬州市文昌中路1号
扬州市大自然网络信息有限公司设计制作